schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Záchlumí má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 33,6 mil. Kč a výdaji 25,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 18,0 mil. Kč a utratila 16,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (10,6 mil. Kč), školství (2,5 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,7 mil. Kč).
25,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 11 450 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 292 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 021 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 772 tis. Kč | |||
| Školství | 2 472 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 970 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 869 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 112 tis. Kč | |||
| Doprava | 110 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 39 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 14 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 10 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 6 tis. Kč | |||
| Celkem | 25 138 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,9 mil. Kč, kapitálové 9,6 mil. Kč, tedy 58 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 33,6 | 25,1 | +8,5 |
| 2025 | 15,8 | 25,0 | −9,2 |
| 2024 | 14,9 | 12,0 | +2,8 |
| 2023 | 14,7 | 10,8 | +3,8 |
| 2022 | 11,0 | 9,7 | +1,3 |
| 2021 | 10,9 | 7,7 | +3,2 |
| 2020 | 9,5 | 10,1 | −0,6 |
| 2019 | 8,4 | 6,0 | +2,4 |
| 2018 | 8,8 | 9,4 | −0,6 |
| 2017 | 8,2 | 7,2 | +1,0 |
| 2016 | 8,0 | 8,0 | +0,0 |
| 2015 | 6,0 | 4,2 | +1,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 497 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 211 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 99 tis. Kč | |
| Silnice | 67 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 63 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 55 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Záchlumí | Kšice | Cebiv | Únehle | Horní Kozolupy | Erpužice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 37 752 Kč | 24 966 Kč | 13 467 Kč | 12 553 Kč | 23 584 Kč | 29 380 Kč |
| Výdaje | 34 751 Kč | 42 039 Kč | 12 825 Kč | 5 944 Kč | 23 282 Kč | 35 970 Kč |
| Saldo | 3 001 Kč | −17 072 Kč | 642 Kč | 6 610 Kč | 302 Kč | −6 591 Kč |
| Kapitálové výdaje | 20 228 Kč | 23 808 Kč | 1 343 Kč | 834 Kč | 4 943 Kč | 13 364 Kč |
| Přijaté dotace | 22 715 Kč | 1 671 Kč | 435 Kč | 257 Kč | 1 628 Kč | 1 213 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 043 Kč | 1 941 Kč | 2 613 Kč | 814 Kč | 2 078 Kč | 884 Kč |
| Ukazatel | Záchlumí | Kšice | Cebiv | Únehle | Horní Kozolupy | Erpužice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 008 tis. Kč | 5 942 tis. Kč | 3 528 tis. Kč | 1 757 tis. Kč | 6 014 tis. Kč | 10 283 tis. Kč |
| Výdaje | 16 576 tis. Kč | 10 005 tis. Kč | 3 360 tis. Kč | 832 tis. Kč | 5 937 tis. Kč | 12 590 tis. Kč |
| Saldo | 1 432 tis. Kč | −4 063 tis. Kč | 168 tis. Kč | 925 tis. Kč | 77 tis. Kč | −2 307 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 58,2 % | 56,6 % | 10,5 % | 14,0 % | 21,2 % | 37,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 60,2 % | 6,7 % | 3,2 % | 2,0 % | 6,9 % | 4,1 % |
| Obyvatel | 477 | 238 | 262 | 140 | 255 | 350 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
