schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Záchlumí má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 33,6 mil. Kč a výdaji 25,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 30,1 mil. Kč a utratila 19,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (10,7 mil. Kč), školství (2,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,6 mil. Kč).
25,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 11 450 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 292 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 021 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 772 tis. Kč | |||
| Školství | 2 472 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 970 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 869 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 112 tis. Kč | |||
| Doprava | 110 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 39 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 14 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 10 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 6 tis. Kč | |||
| Celkem | 25 138 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,3 mil. Kč, kapitálové 9,8 mil. Kč, tedy 51 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 33,6 | 25,1 | +8,5 |
| 2025 | 15,8 | 25,0 | −9,2 |
| 2024 | 14,9 | 12,0 | +2,8 |
| 2023 | 14,7 | 10,8 | +3,8 |
| 2022 | 11,0 | 9,7 | +1,3 |
| 2021 | 10,9 | 7,7 | +3,2 |
| 2020 | 9,5 | 10,1 | −0,6 |
| 2019 | 8,4 | 6,0 | +2,4 |
| 2018 | 8,8 | 9,4 | −0,6 |
| 2017 | 8,2 | 7,2 | +1,0 |
| 2016 | 8,0 | 8,0 | +0,0 |
| 2015 | 6,0 | 4,2 | +1,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 11,1 mil. Kč, tedy 23 346 Kč na obyvatele. To je 79 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 814 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 311 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 102 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 97 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 81 tis. Kč | |
| Silnice | 67 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Záchlumí | Kšice | Cebiv | Únehle | Horní Kozolupy | Erpužice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 63 056 Kč | 35 739 Kč | 22 146 Kč | 21 270 Kč | 44 959 Kč | 46 631 Kč |
| Výdaje | 39 993 Kč | 64 776 Kč | 21 334 Kč | 10 761 Kč | 36 886 Kč | 43 997 Kč |
| Saldo | 23 063 Kč | −29 038 Kč | 812 Kč | 10 508 Kč | 8 073 Kč | 2 634 Kč |
| Kapitálové výdaje | 20 518 Kč | 39 310 Kč | 3 030 Kč | 834 Kč | 10 509 Kč | 14 457 Kč |
| Přijaté dotace | 39 825 Kč | 2 406 Kč | 1 822 Kč | 814 Kč | 8 276 Kč | 5 846 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 706 Kč | 2 903 Kč | 4 106 Kč | 1 430 Kč | 3 617 Kč | 1 261 Kč |
| Ukazatel | Záchlumí | Kšice | Cebiv | Únehle | Horní Kozolupy | Erpužice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 078 tis. Kč | 8 506 tis. Kč | 5 802 tis. Kč | 2 978 tis. Kč | 11 465 tis. Kč | 16 321 tis. Kč |
| Výdaje | 19 076 tis. Kč | 15 417 tis. Kč | 5 590 tis. Kč | 1 507 tis. Kč | 9 406 tis. Kč | 15 399 tis. Kč |
| Saldo | 11 001 tis. Kč | −6 911 tis. Kč | 213 tis. Kč | 1 471 tis. Kč | 2 059 tis. Kč | 922 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 51,3 % | 60,7 % | 14,2 % | 7,8 % | 28,5 % | 32,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 63,2 % | 6,7 % | 8,2 % | 3,8 % | 18,4 % | 12,5 % |
| Obyvatel | 477 | 238 | 262 | 140 | 255 | 350 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
