schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Velký Šenov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 109,3 mil. Kč a výdaji 128,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 50,3 mil. Kč a utratila 46,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (17,7 mil. Kč), vodní hospodářství (7,9 mil. Kč) a školství (6,6 mil. Kč).
128,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 34 365 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 28 017 tis. Kč | |||
| Školství | 24 251 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 789 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 6 845 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 620 tis. Kč | |||
| Kultura | 4 961 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 670 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 3 157 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 104 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 835 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 122 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 095 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 000 tis. Kč | |||
| Celkem | 128 830 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 31,5 mil. Kč, kapitálové 15,0 mil. Kč, tedy 32 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 109,3 | 128,8 | −19,5 |
| 2025 | 76,4 | 101,7 | −25,3 |
| 2024 | 69,4 | 78,4 | −9,1 |
| 2023 | 63,2 | 54,4 | +8,9 |
| 2022 | 59,5 | 58,8 | +0,7 |
| 2021 | 50,9 | 41,1 | +9,8 |
| 2020 | 44,2 | 32,8 | +11,4 |
| 2019 | 41,9 | 30,1 | +11,8 |
| 2018 | 60,6 | 55,4 | +5,2 |
| 2017 | 39,6 | 46,5 | −6,8 |
| 2016 | 39,1 | 23,8 | +15,3 |
| 2015 | 33,2 | 50,5 | −17,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 3 966 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 420 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 360 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 183 tis. Kč | |
| Silnice | 505 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 215 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Velký Šenov | Lipová | Vilémov | Mikulášovice | Lobendava | Šluknov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 197 Kč | 39 517 Kč | 25 355 Kč | 15 874 Kč | 24 408 Kč | 18 434 Kč |
| Výdaje | 23 248 Kč | 38 411 Kč | 20 405 Kč | 12 547 Kč | 23 801 Kč | 21 937 Kč |
| Saldo | 1 950 Kč | 1 105 Kč | 4 950 Kč | 3 326 Kč | 607 Kč | −3 504 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 491 Kč | 1 629 Kč | 1 176 Kč | 810 Kč | 3 176 Kč | 8 002 Kč |
| Přijaté dotace | 7 561 Kč | 20 712 Kč | 8 231 Kč | 836 Kč | 1 347 Kč | 2 308 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 987 Kč | 2 112 Kč | 2 814 Kč | 2 544 Kč | 3 008 Kč | 2 766 Kč |
| Ukazatel | Velký Šenov | Lipová | Vilémov | Mikulášovice | Lobendava | Šluknov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 50 294 tis. Kč | 22 999 tis. Kč | 21 678 tis. Kč | 32 700 tis. Kč | 6 370 tis. Kč | 102 658 tis. Kč |
| Výdaje | 46 402 tis. Kč | 22 355 tis. Kč | 17 446 tis. Kč | 25 847 tis. Kč | 6 212 tis. Kč | 122 170 tis. Kč |
| Saldo | 3 892 tis. Kč | 643 tis. Kč | 4 232 tis. Kč | 6 853 tis. Kč | 159 tis. Kč | −19 512 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 32,2 % | 4,2 % | 5,8 % | 6,5 % | 13,3 % | 36,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 30,0 % | 52,4 % | 32,5 % | 5,3 % | 5,5 % | 12,5 % |
| Obyvatel | 1 996 | 582 | 855 | 2 060 | 261 | 5 569 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
