schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Vilémov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 36,1 mil. Kč a výdaji 43,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 21,7 mil. Kč a utratila 17,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (4,0 mil. Kč), kultura (2,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,8 mil. Kč).
43,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 577 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 7 892 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 913 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 427 tis. Kč | |||
| Školství | 4 132 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 755 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 330 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 854 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 183 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 116 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 634 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 633 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 457 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 53 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 25 tis. Kč | |||
| Celkem | 42 980 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 16,4 mil. Kč, kapitálové 1,0 mil. Kč, tedy 6 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 5,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 36,1 | 43,0 | −6,9 |
| 2025 | 31,3 | 29,8 | +1,4 |
| 2024 | 31,5 | 33,4 | −1,9 |
| 2023 | 35,6 | 34,6 | +1,0 |
| 2022 | 36,9 | 35,5 | +1,4 |
| 2021 | 25,3 | 42,4 | −17,1 |
| 2020 | 22,7 | 23,0 | −0,3 |
| 2019 | 19,4 | 21,5 | −2,1 |
| 2018 | 19,9 | 20,6 | −0,7 |
| 2017 | 16,6 | 14,0 | +2,7 |
| 2016 | 15,7 | 14,1 | +1,6 |
| 2015 | 14,0 | 10,3 | +3,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 5 223 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 406 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 428 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 357 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 117 tis. Kč | |
| Silnice | 17 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Vilémov | Velký Šenov | Lipová | Mikulášovice | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 355 Kč | 25 197 Kč | 39 517 Kč | 15 874 Kč | 30 608 Kč | 24 408 Kč |
| Výdaje | 20 405 Kč | 23 248 Kč | 38 411 Kč | 12 547 Kč | 32 051 Kč | 23 801 Kč |
| Saldo | 4 950 Kč | 1 950 Kč | 1 105 Kč | 3 326 Kč | −1 443 Kč | 607 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 176 Kč | 7 491 Kč | 1 629 Kč | 810 Kč | 19 511 Kč | 3 176 Kč |
| Přijaté dotace | 8 231 Kč | 7 561 Kč | 20 712 Kč | 836 Kč | 14 120 Kč | 1 347 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 814 Kč | 1 987 Kč | 2 112 Kč | 2 544 Kč | 2 475 Kč | 3 008 Kč |
| Ukazatel | Vilémov | Velký Šenov | Lipová | Mikulášovice | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 678 tis. Kč | 50 294 tis. Kč | 22 999 tis. Kč | 32 700 tis. Kč | 51 207 tis. Kč | 6 370 tis. Kč |
| Výdaje | 17 446 tis. Kč | 46 402 tis. Kč | 22 355 tis. Kč | 25 847 tis. Kč | 53 621 tis. Kč | 6 212 tis. Kč |
| Saldo | 4 232 tis. Kč | 3 892 tis. Kč | 643 tis. Kč | 6 853 tis. Kč | −2 414 tis. Kč | 159 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,8 % | 32,2 % | 4,2 % | 6,5 % | 60,9 % | 13,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 32,5 % | 30,0 % | 52,4 % | 5,3 % | 46,1 % | 5,5 % |
| Obyvatel | 855 | 1 996 | 582 | 2 060 | 1 673 | 261 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
