schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Vilémov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 36,1 mil. Kč a výdaji 43,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 29,0 mil. Kč a utratila 34,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (7,9 mil. Kč), bydlení a komunální služby (6,6 mil. Kč) a kultura (5,1 mil. Kč).
43,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 577 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 7 892 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 913 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 427 tis. Kč | |||
| Školství | 4 132 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 755 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 330 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 854 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 183 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 116 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 634 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 633 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 457 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 53 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 25 tis. Kč | |||
| Celkem | 42 980 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 25,8 mil. Kč, kapitálové 8,6 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 36,1 | 43,0 | −6,9 |
| 2025 | 31,3 | 29,8 | +1,4 |
| 2024 | 31,5 | 33,4 | −1,9 |
| 2023 | 35,6 | 34,6 | +1,0 |
| 2022 | 36,9 | 35,5 | +1,4 |
| 2021 | 25,3 | 42,4 | −17,1 |
| 2020 | 22,7 | 23,0 | −0,3 |
| 2019 | 19,4 | 21,5 | −2,1 |
| 2018 | 19,9 | 20,6 | −0,7 |
| 2017 | 16,6 | 14,0 | +2,7 |
| 2016 | 15,7 | 14,1 | +1,6 |
| 2015 | 14,0 | 10,3 | +3,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 7,1 mil. Kč, tedy 8 308 Kč na obyvatele. To je 21 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 8 896 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 639 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 619 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 516 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 187 tis. Kč | |
| Silnice | 17 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Vilémov | Velký Šenov | Lipová | Mikulášovice | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 959 Kč | 36 882 Kč | 52 661 Kč | 24 617 Kč | 51 853 Kč | 36 573 Kč |
| Výdaje | 40 210 Kč | 39 824 Kč | 53 626 Kč | 20 363 Kč | 49 145 Kč | 35 683 Kč |
| Saldo | −6 251 Kč | −2 943 Kč | −964 Kč | 4 254 Kč | 2 709 Kč | 890 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 089 Kč | 15 672 Kč | 4 074 Kč | 1 663 Kč | 29 978 Kč | 3 763 Kč |
| Přijaté dotace | 8 299 Kč | 9 099 Kč | 21 182 Kč | 1 433 Kč | 27 136 Kč | 1 749 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 256 Kč | 3 207 Kč | 3 118 Kč | 4 112 Kč | 3 648 Kč | 4 946 Kč |
| Ukazatel | Vilémov | Velký Šenov | Lipová | Mikulášovice | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 035 tis. Kč | 73 616 tis. Kč | 30 649 tis. Kč | 50 710 tis. Kč | 86 751 tis. Kč | 9 546 tis. Kč |
| Výdaje | 34 379 tis. Kč | 79 489 tis. Kč | 31 210 tis. Kč | 41 948 tis. Kč | 82 219 tis. Kč | 9 313 tis. Kč |
| Saldo | −5 344 tis. Kč | −5 874 tis. Kč | −561 tis. Kč | 8 762 tis. Kč | 4 532 tis. Kč | 232 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 25,1 % | 39,4 % | 7,6 % | 8,2 % | 61,0 % | 10,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 24,4 % | 24,7 % | 40,2 % | 5,8 % | 52,3 % | 4,8 % |
| Obyvatel | 855 | 1 996 | 582 | 2 060 | 1 673 | 261 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
