schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Mikulášovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 57,9 mil. Kč a výdaji 60,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 50,7 mil. Kč a utratila 41,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (10,5 mil. Kč), bydlení a komunální služby (6,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (6,8 mil. Kč).
60,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 13 115 tis. Kč | |||
| Školství | 11 925 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 10 904 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 959 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 068 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 020 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 939 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 906 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 750 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 217 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 165 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 626 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 577 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 450 tis. Kč | |||
| Celkem | 60 619 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 38,5 mil. Kč, kapitálové 3,4 mil. Kč, tedy 8 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 4,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 57,9 | 60,6 | −2,7 |
| 2025 | 61,5 | 52,4 | +9,2 |
| 2024 | 65,8 | 63,4 | +2,4 |
| 2023 | 58,3 | 60,0 | −1,7 |
| 2022 | 58,8 | 68,4 | −9,6 |
| 2021 | 52,9 | 88,3 | −35,3 |
| 2020 | 78,5 | 80,8 | −2,3 |
| 2019 | 49,6 | 50,7 | −1,1 |
| 2018 | 40,8 | 35,2 | +5,6 |
| 2017 | 40,9 | 36,5 | +4,4 |
| 2016 | 48,3 | 36,5 | +11,8 |
| 2015 | 38,4 | 43,6 | −5,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 37,2 mil. Kč, tedy 18 071 Kč na obyvatele. To je 61 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 8 470 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 879 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 460 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 974 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 860 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Mikulášovice | Velký Šenov | Vilémov | Lipová | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 617 Kč | 36 882 Kč | 33 959 Kč | 52 661 Kč | 51 853 Kč | 36 573 Kč |
| Výdaje | 20 363 Kč | 39 824 Kč | 40 210 Kč | 53 626 Kč | 49 145 Kč | 35 683 Kč |
| Saldo | 4 254 Kč | −2 943 Kč | −6 251 Kč | −964 Kč | 2 709 Kč | 890 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 663 Kč | 15 672 Kč | 10 089 Kč | 4 074 Kč | 29 978 Kč | 3 763 Kč |
| Přijaté dotace | 1 433 Kč | 9 099 Kč | 8 299 Kč | 21 182 Kč | 27 136 Kč | 1 749 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 112 Kč | 3 207 Kč | 4 256 Kč | 3 118 Kč | 3 648 Kč | 4 946 Kč |
| Ukazatel | Mikulášovice | Velký Šenov | Vilémov | Lipová | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 50 710 tis. Kč | 73 616 tis. Kč | 29 035 tis. Kč | 30 649 tis. Kč | 86 751 tis. Kč | 9 546 tis. Kč |
| Výdaje | 41 948 tis. Kč | 79 489 tis. Kč | 34 379 tis. Kč | 31 210 tis. Kč | 82 219 tis. Kč | 9 313 tis. Kč |
| Saldo | 8 762 tis. Kč | −5 874 tis. Kč | −5 344 tis. Kč | −561 tis. Kč | 4 532 tis. Kč | 232 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,2 % | 39,4 % | 25,1 % | 7,6 % | 61,0 % | 10,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,8 % | 24,7 % | 24,4 % | 40,2 % | 52,3 % | 4,8 % |
| Obyvatel | 2 060 | 1 996 | 855 | 582 | 1 673 | 261 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
