schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Mikulášovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 57,9 mil. Kč a výdaji 60,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 32,7 mil. Kč a utratila 25,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (6,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (4,4 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (4,4 mil. Kč).
60,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 13 115 tis. Kč | |||
| Školství | 11 925 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 10 904 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 959 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 068 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 020 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 939 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 906 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 750 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 217 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 165 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 626 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 577 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 450 tis. Kč | |||
| Celkem | 60 619 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 24,2 mil. Kč, kapitálové 1,7 mil. Kč, tedy 6 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 57,9 | 60,6 | −2,7 |
| 2025 | 61,5 | 52,4 | +9,2 |
| 2024 | 65,8 | 63,4 | +2,4 |
| 2023 | 58,3 | 60,0 | −1,7 |
| 2022 | 58,8 | 68,4 | −9,6 |
| 2021 | 52,9 | 88,3 | −35,3 |
| 2020 | 78,5 | 80,8 | −2,3 |
| 2019 | 49,6 | 50,7 | −1,1 |
| 2018 | 40,8 | 35,2 | +5,6 |
| 2017 | 40,9 | 36,5 | +4,4 |
| 2016 | 48,3 | 36,5 | +11,8 |
| 2015 | 38,4 | 43,6 | −5,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 5 240 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 2 266 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 563 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 695 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 437 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Mikulášovice | Velký Šenov | Vilémov | Lipová | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 874 Kč | 25 197 Kč | 25 355 Kč | 39 517 Kč | 30 608 Kč | 24 408 Kč |
| Výdaje | 12 547 Kč | 23 248 Kč | 20 405 Kč | 38 411 Kč | 32 051 Kč | 23 801 Kč |
| Saldo | 3 326 Kč | 1 950 Kč | 4 950 Kč | 1 105 Kč | −1 443 Kč | 607 Kč |
| Kapitálové výdaje | 810 Kč | 7 491 Kč | 1 176 Kč | 1 629 Kč | 19 511 Kč | 3 176 Kč |
| Přijaté dotace | 836 Kč | 7 561 Kč | 8 231 Kč | 20 712 Kč | 14 120 Kč | 1 347 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 544 Kč | 1 987 Kč | 2 814 Kč | 2 112 Kč | 2 475 Kč | 3 008 Kč |
| Ukazatel | Mikulášovice | Velký Šenov | Vilémov | Lipová | Dolní Poustevna | Lobendava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 700 tis. Kč | 50 294 tis. Kč | 21 678 tis. Kč | 22 999 tis. Kč | 51 207 tis. Kč | 6 370 tis. Kč |
| Výdaje | 25 847 tis. Kč | 46 402 tis. Kč | 17 446 tis. Kč | 22 355 tis. Kč | 53 621 tis. Kč | 6 212 tis. Kč |
| Saldo | 6 853 tis. Kč | 3 892 tis. Kč | 4 232 tis. Kč | 643 tis. Kč | −2 414 tis. Kč | 159 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 6,5 % | 32,2 % | 5,8 % | 4,2 % | 60,9 % | 13,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,3 % | 30,0 % | 32,5 % | 52,4 % | 46,1 % | 5,5 % |
| Obyvatel | 2 060 | 1 996 | 855 | 582 | 1 673 | 261 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
