schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Dolní Poustevna má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 116,2 mil. Kč a výdaji 122,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 51,2 mil. Kč a utratila 53,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (25,5 mil. Kč), doprava (7,5 mil. Kč) a školství (5,0 mil. Kč).
122,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sport a zájmová činnost | 61 143 tis. Kč | |||
| Doprava | 11 390 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 10 989 tis. Kč | |||
| Školství | 10 242 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 090 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 922 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 629 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 292 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 290 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 640 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 303 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 978 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 130 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 122 048 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 21,0 mil. Kč, kapitálové 32,6 mil. Kč, tedy 61 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 4,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 116,2 | 122,0 | −5,9 |
| 2025 | 87,1 | 84,6 | +2,5 |
| 2024 | 72,7 | 91,9 | −19,2 |
| 2023 | 73,8 | 64,1 | +9,7 |
| 2022 | 46,9 | 39,9 | +7,0 |
| 2021 | 62,6 | 60,9 | +1,8 |
| 2020 | 65,7 | 61,8 | +3,9 |
| 2019 | 56,9 | 54,6 | +2,3 |
| 2018 | 49,7 | 63,1 | −13,4 |
| 2017 | 60,3 | 57,2 | +3,1 |
| 2016 | 34,5 | 28,4 | +6,1 |
| 2015 | 35,5 | 26,2 | +9,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 4 141 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 2 032 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 105 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 620 tis. Kč | |
| Silnice | 332 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 252 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Poustevna | Vilémov | Lobendava | Mikulášovice | Lipová | Velký Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 608 Kč | 25 355 Kč | 24 408 Kč | 15 874 Kč | 39 517 Kč | 25 197 Kč |
| Výdaje | 32 051 Kč | 20 405 Kč | 23 801 Kč | 12 547 Kč | 38 411 Kč | 23 248 Kč |
| Saldo | −1 443 Kč | 4 950 Kč | 607 Kč | 3 326 Kč | 1 105 Kč | 1 950 Kč |
| Kapitálové výdaje | 19 511 Kč | 1 176 Kč | 3 176 Kč | 810 Kč | 1 629 Kč | 7 491 Kč |
| Přijaté dotace | 14 120 Kč | 8 231 Kč | 1 347 Kč | 836 Kč | 20 712 Kč | 7 561 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 475 Kč | 2 814 Kč | 3 008 Kč | 2 544 Kč | 2 112 Kč | 1 987 Kč |
| Ukazatel | Dolní Poustevna | Vilémov | Lobendava | Mikulášovice | Lipová | Velký Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 51 207 tis. Kč | 21 678 tis. Kč | 6 370 tis. Kč | 32 700 tis. Kč | 22 999 tis. Kč | 50 294 tis. Kč |
| Výdaje | 53 621 tis. Kč | 17 446 tis. Kč | 6 212 tis. Kč | 25 847 tis. Kč | 22 355 tis. Kč | 46 402 tis. Kč |
| Saldo | −2 414 tis. Kč | 4 232 tis. Kč | 159 tis. Kč | 6 853 tis. Kč | 643 tis. Kč | 3 892 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 60,9 % | 5,8 % | 13,3 % | 6,5 % | 4,2 % | 32,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 46,1 % | 32,5 % | 5,5 % | 5,3 % | 52,4 % | 30,0 % |
| Obyvatel | 1 673 | 855 | 261 | 2 060 | 582 | 1 996 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
