schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Dolní Poustevna má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 116,2 mil. Kč a výdaji 122,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 86,8 mil. Kč a utratila 82,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (39,9 mil. Kč), doprava (9,1 mil. Kč) a školství (7,9 mil. Kč).
122,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sport a zájmová činnost | 61 143 tis. Kč | |||
| Doprava | 11 390 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 10 989 tis. Kč | |||
| Školství | 10 242 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 090 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 922 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 629 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 292 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 290 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 640 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 303 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 978 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 130 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 122 048 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 32,1 mil. Kč, kapitálové 50,2 mil. Kč, tedy 61 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 116,2 | 122,0 | −5,9 |
| 2025 | 87,1 | 84,6 | +2,5 |
| 2024 | 72,7 | 91,9 | −19,2 |
| 2023 | 73,8 | 64,1 | +9,7 |
| 2022 | 46,9 | 39,9 | +7,0 |
| 2021 | 62,6 | 60,9 | +1,8 |
| 2020 | 65,7 | 61,8 | +3,9 |
| 2019 | 56,9 | 54,6 | +2,3 |
| 2018 | 49,7 | 63,1 | −13,4 |
| 2017 | 60,3 | 57,2 | +3,1 |
| 2016 | 34,5 | 28,4 | +6,1 |
| 2015 | 35,5 | 26,2 | +9,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 3,0 mil. Kč, tedy 1 802 Kč na obyvatele. To je 4 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 6 103 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 240 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 003 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 688 tis. Kč | |
| Silnice | 1 155 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 537 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Poustevna | Vilémov | Lobendava | Mikulášovice | Lipová | Velký Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 51 853 Kč | 33 959 Kč | 36 573 Kč | 24 617 Kč | 52 661 Kč | 36 882 Kč |
| Výdaje | 49 145 Kč | 40 210 Kč | 35 683 Kč | 20 363 Kč | 53 626 Kč | 39 824 Kč |
| Saldo | 2 709 Kč | −6 251 Kč | 890 Kč | 4 254 Kč | −964 Kč | −2 943 Kč |
| Kapitálové výdaje | 29 978 Kč | 10 089 Kč | 3 763 Kč | 1 663 Kč | 4 074 Kč | 15 672 Kč |
| Přijaté dotace | 27 136 Kč | 8 299 Kč | 1 749 Kč | 1 433 Kč | 21 182 Kč | 9 099 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 648 Kč | 4 256 Kč | 4 946 Kč | 4 112 Kč | 3 118 Kč | 3 207 Kč |
| Ukazatel | Dolní Poustevna | Vilémov | Lobendava | Mikulášovice | Lipová | Velký Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 86 751 tis. Kč | 29 035 tis. Kč | 9 546 tis. Kč | 50 710 tis. Kč | 30 649 tis. Kč | 73 616 tis. Kč |
| Výdaje | 82 219 tis. Kč | 34 379 tis. Kč | 9 313 tis. Kč | 41 948 tis. Kč | 31 210 tis. Kč | 79 489 tis. Kč |
| Saldo | 4 532 tis. Kč | −5 344 tis. Kč | 232 tis. Kč | 8 762 tis. Kč | −561 tis. Kč | −5 874 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 61,0 % | 25,1 % | 10,5 % | 8,2 % | 7,6 % | 39,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 52,3 % | 24,4 % | 4,8 % | 5,8 % | 40,2 % | 24,7 % |
| Obyvatel | 1 673 | 855 | 261 | 2 060 | 582 | 1 996 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
